月人效11.9万较4月（8.5万）大幅回升39.5%，但仅为23年月均基准17.4万的68.2%。要达标需收入增至1,694万或人员缩至66人。
独立站16.2%（8.4人做58.7万）、AI 24.8%（2人做7万）、膨胀10.7%（同比-88%）。三部门合计11.4人，月产出仅77.4万，人力成本吞噬利润。
中台46.6人服务前台50.8人，比例约1:0.9（健康值1:3~1:4）。财务部+1人效率降27%、产品研发部+1人效率降28%，中台成本随收入下滑被放大。
| 部门 | 平均人数 | 5月收入(万) | 同比 | 月人效(万) | 人力/收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 橙队 | 10.2 | 248.7 | +158.9% | 24.5 | 5.3% |
| ★ 蓝队 | 13.0 | 466.0 | +50.1% | 35.7 | 4.5% |
| 紫队 | 4.1 | 148.0 | -21.7% | 36.1 | 3.1% |
| 金队 | 7.4 | 164.1 | -35.5% | 22.2 | 6.1% |
| 🔗 客拉拉（获客支持） | 2.3 | 获客部门，不独立考核收入 | — | — | |
| 供应链合计（含获客） | 37.1 | 1,026.8 | 27.7 | 5.1% | |
| 部门 | 平均人数 | 5月收入(万) | 同比 | 月人效(万) | 人力/收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ TIKTOK | 2.3 | 69.2 | 新业务 | 30.1 | 5.8% |
| ⚠ 独立站 | 8.4 | 58.7 | +74.8% | 7.0 | 16.2% |
| ⚠ 膨胀事业部 | 1.0 | 11.5 | -88.3% | 11.5 | 10.7% |
| ⚠ AI事业部 | 2.0 | 7.0 | 新业务 | 3.5 | 24.8% |
| 中台部门 | 26年均人数 | 25年均人数 | 人力/收入 26年 | 人力/收入 25年 | 变化 | 月人效(万) | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总经办 | 3.0 | 3.0 | 0.60% | 0.50% | +18% | 384.9 | -13% |
| 产品研发部 | 6.0 | 5.0 | 0.53% | 0.47% | +14% | 191.4 | -28% |
| 女装事业部 | 0.6 | 1.0 | 0.04% | 0.07% | -49% | 1,988.6 | +50% |
| 品牌视觉部 | 6.0 | 7.0 | 0.59% | 0.56% | +6% | 192.4 | +2% |
| 商品运营中心 | 5.0 | 6.3 | 0.51% | 0.52% | -2% | 230.9 | +10% |
| 财务部 | 6.0 | 5.0 | 0.70% | 0.54% | +30% | 192.4 | -27% |
| ★ 人力资源部 | 5.0 | 5.0 | 0.28% | 0.33% | -15% | 230.9 | -13% |
| 仓储 | 26年均人数 | 25年均人数 | 5月收入(万) | 同比 | 月人效(万) | 人效同比 | 人力/收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云仓 | 15.0 | 19.2 | 1,173.1 | -11.2% | 78.2 | +14% | 1.3% |
| 部门 | 26年均人数 | 25年均人数 | 5月产值(万) | 25年同期(万) | 同比 | 月人均产值(万) | 25年人均(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 生产部 | 13.6 | 12.4 | 752.0 | 630.9 | +19.2% | 55.2 | 51.0 |
| 超级版房 | 16.0 | 19.5 | 28.2 | 39.7 | -28.8% | 1.8 | 2.0 |
| 合计 | 29.6 | 31.9 | 780.2 | 670.6 | +16.4% | 26.4 | 21.0 |