月人效11.7万（去年13.7万），为23年基准17.4万的67%。达标需收入增至1597万或人员缩至62人。
人力/收入11.2%（去年9.6%，23年基准7.4%）。收入下降但成本未同步收缩。
中台47人服务前台45人，比例约1:1.0（健康值1:3~1:4）。
| 部门 | 平均人数 | 7月收入(万) | 同比 | 月人效(万) | 人力/收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 橙队 | 7.7 | 141.8 | +45.3% | 18.4 | 7.6% |
| 蓝队 | 11.3 | 455.6 | -0.1% | 40.3 | 5.2% |
| ★ 紫队 | 4.6 | 136.4 | +94.6% | 29.9 | 3.6% |
| 🔗 客拉拉（获客支持） | 2.5 | 获客部门 | — | — | |
| 金队 | 7.4 | 147.2 | -18.6% | 19.9 | 6.9% |
| 供应链合计（含获客） | 33.5 | 880.9 | 28.4 | 6.1% | |
| 部门 | 平均人数 | 7月收入(万) | 同比 | 月人效(万) | 人力/收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIKTOK | 2.3 | 102.1 | 新业务 | 44.4 | 4.4% |
| ★ 独立站 | 6.3 | 76.8 | +64.2% | 12.2 | 9.2% |
| ⚠ 膨胀事业部 | 1.0 | 6.6 | -89.7% | 6.6 | 14.5% |
| AI事业部 | 2.0 | 7.1 | 新业务 | 3.5 | 28.7% |
| 部门 | 26年人数 | 25年人数 | 26年成本(万) | 25年成本(万) | 成本同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云仓 | 15.0 | 17.4 | 15.5 | 16.8 | -8.1% |
| 总经办 | 3.0 | 4.0 | 6.9 | 7.0 | -1.9% |
| 产品研发部 | 7.0 | 4.0 | 7.1 | 5.4 | +29.8% |
| 女装事业部 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | +16.2% |
| 品牌视觉部 | 5.2 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | -24.6% |
| 商品运营中心 | 5.0 | 7.0 | 5.7 | 7.3 | -21.8% |
| 财务部 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 6.9 | +0.6% |
| 人力资源部 | 5.0 | 5.0 | 3.3 | 4.3 | -23.1% |